Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141052898 |
Číslo faktúry: | FD /0344/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Vývoz vlastných kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 823,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2017 |
Dátum úhrady: | 16.05.2017 |
Súbor: | FD_0344_17 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |