| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141052898 |
| Číslo faktúry: | FD /0344/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Vývoz vlastných kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 823,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2017 |
| Súbor: | FD_0344_17 |
| Zverejnené: | 06.06.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 11:28.
