Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 83302426 |
Číslo faktúry: | FD /0342/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | O2 |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.05.2017 |
Dátum úhrady: | 16.05.2017 |
Súbor: | FD_0342_17 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |