| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 83302426 |
| Číslo faktúry: | FD /0342/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | O2 |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2017 |
| Súbor: | FD_0342_17 |
| Zverejnené: | 06.06.2017 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 00:07.
