Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017030 |
Číslo faktúry: | FD /0310/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Veríme v zábavu, s.r.o. |
Adresa: | Pod Brezinou 86,91101 Trenčín |
IČO: | 46167145 |
Predmet: | FITPARK - práce s osadením |
Fakturovaná suma s DPH: | 1020,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2017 |
Dátum úhrady: | 10.05.2017 |
Súbor: | FD_0310_17 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |