| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017029 |
| Číslo faktúry: | FD /0311/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Veríme v zábavu, s.r.o. |
| Adresa: | Pod Brezinou 86,91101 Trenčín |
| IČO: | 46167145 |
| Predmet: | FITPARK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2868,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2017 |
| Súbor: | FD_0311_17 |
| Zverejnené: | 06.06.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:48.
