Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017005026 |
Číslo faktúry: | FD /0374/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | J A M, s.r.o. |
Adresa: | Nám. protif.boj. 1705/3, Martin |
IČO: | 44681488 |
Predmet: | MKS - javiskový ťah |
Fakturovaná suma s DPH: | 2820,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2017 |
Dátum úhrady: | 01.06.2017 |
Súbor: | FD_0374_17 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |