Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2017052 |
Číslo faktúry: |
FD /0356/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Zohor |
Dodávateľ: |
Technické služby, s.r.o. |
Adresa: |
Námestie 1.mája č.1,90051 Zohor |
IČO: |
46768351 |
Predmet: |
Čistenie verejných priestranstiev |
Fakturovaná suma s DPH: |
3227,04 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
13.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
27.05.2017 |
Dátum úhrady: |
19.05.2017 |
Súbor: |
FD_0356_17 |
Zverejnené: |
06.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov