Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017055 |
Číslo faktúry: | FD /0348/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Tibor Kostka |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 41101651 |
Predmet: | Mesačný servis PC |
Fakturovaná suma s DPH: | 332,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.05.2017 |
Dátum úhrady: | 16.05.2017 |
Súbor: | FD_0348_17 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |