| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017055 |
| Číslo faktúry: | FD /0348/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Tibor Kostka |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | 41101651 |
| Predmet: | Mesačný servis PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 332,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2017 |
| Súbor: | FD_0348_17 |
| Zverejnené: | 06.06.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 17:24.
