Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 182017 |
Číslo faktúry: | FD /0373/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Ľubomír Horný |
Adresa: | Vyšehradská 21,85106 Bratislava |
IČO: | 37080059 |
Predmet: | Revízia tech.zariadení- Kvetná 34 |
Fakturovaná suma s DPH: | 260,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.06.2017 |
Dátum úhrady: | 01.06.2017 |
Súbor: | FD_0373_17 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |