| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170403 |
| Číslo faktúry: | FD /0358/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ESKO, s.r.o. |
| Adresa: | ,90068 Plavecký Štvrtok |
| IČO: | 30998646 |
| Predmet: | Transparent |
| Fakturovaná suma s DPH: | 172,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2017 |
| Súbor: | FD_0358_17 |
| Zverejnené: | 06.06.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:19.
