Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170015 |
Číslo faktúry: | FD /0363/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Ing. Igor Doka |
Adresa: | , Zohor |
IČO: | 50136607 |
Predmet: | Stavebný dozor |
Fakturovaná suma s DPH: | 580,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 19.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.06.2017 |
Dátum úhrady: | 24.05.2017 |
Súbor: | FD_0363_17 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |