| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1156403257 |
| Číslo faktúry: | FD /0296/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | O2 |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,86 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0296_17 |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 23:44.
