| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 317221876 |
| Číslo faktúry: | FD /0302/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | BVS, a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Nám. 1 mája 1 - voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0302_17 |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 03:11.
