| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170311 |
| Číslo faktúry: | FD /0299/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ESKO, s.r.o. |
| Adresa: | ,90068 Plavecký Štvrtok |
| IČO: | 30998646 |
| Predmet: | Štartovné čísla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0299_17 |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 19:18.
