| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3414571819 |
| Číslo faktúry: | FD /0281/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava 1 |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0281_17 |
| Zverejnené: | 19.04.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:08.
