| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017043 |
| Číslo faktúry: | FD /0249/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Tibor Kostka |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | 41101651 |
| Predmet: | Servis PC 3/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 332,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0249_17 |
| Zverejnené: | 04.04.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 06:15.
