| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 317181675 |
| Číslo faktúry: | FD /0240/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | BVS, a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Obchodná 3 - voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
| Súbor: | FD_0240_17 |
| Zverejnené: | 04.04.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 23:09.
