Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 06:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 317184073
Číslo faktúry: FD /0237/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: BVS, a.s.
Adresa: Prešovská 48,82646 Bratislava 29
IČO: 35850370
Predmet: Kvetná 34 - voda
Fakturovaná suma s DPH: 20,22
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.03.2017
Dátum vystavenia: 22.03.2017
Dátum splatnosti: 21.04.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0237_17
Zverejnené: 04.04.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov