| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 317183189 |
| Číslo faktúry: | FD /0238/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | BVS, a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Na Pasienkoch 1 - voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0238_17 |
| Zverejnené: | 04.04.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 23:30.
