Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017027 |
Číslo faktúry: | FD /0174/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Tibor Kostka |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 41101651 |
Predmet: | Servis PC 2/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 332,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.03.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0174_17 |
Zverejnené: | 15.03.2017 |