| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4301000024 |
| Číslo faktúry: | FD /0186/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | NAFTA, a.s. |
| Adresa: | Votrubova 1,82109 Bratislava |
| IČO: | 36286192 |
| Predmet: | Hasiči -školenie a praktický výcvik |
| Fakturovaná suma s DPH: | 446,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0186_17 |
| Zverejnené: | 15.03.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
