| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8794044178 |
| Číslo faktúry: | FD /0177/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava 1 |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0177_17 |
| Zverejnené: | 15.03.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
