Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 212017 |
Číslo faktúry: | FD /0180/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Makyta Zdenek |
Adresa: | ,90068 Plavecký Štvrtok 144 |
IČO: | 35305100 |
Predmet: | VO-oprava a údržba |
Fakturovaná suma s DPH: | 241,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0180_17 |
Zverejnené: | 15.03.2017 |