Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170002955 |
Číslo faktúry: | FD /0115/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | MOB Interiér |
Adresa: | , Trenčín |
IČO: | 44948271 |
Predmet: | Štadión - materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 307,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0115_17 |
Zverejnené: | 15.02.2017 |