| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170101 |
| Číslo faktúry: | FD /0126/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | REPARAF - Ing. Jakub Gert |
| Adresa: | Kvetná 35,90051 Zohor |
| IČO: | 46853936 |
| Predmet: | Zber zvyskov sviečok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0126_17 |
| Zverejnené: | 15.02.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 08:08.
