| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7238814682 |
| Číslo faktúry: | FD /0109/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Kvetná 34 - plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0109_17 |
| Zverejnené: | 15.02.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 07:56.
