| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1151448132 |
| Číslo faktúry: | FD /0117/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | O2 |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0117_17 |
| Zverejnené: | 15.02.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 13:52.
