| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 082017 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Makyta Zdenek |
| Adresa: | ,90068 Plavecký Štvrtok 144 |
| IČO: | 35305100 |
| Predmet: | Údržba verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 414,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0118_17 |
| Zverejnené: | 15.02.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 19:45.
