| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141051405 |
| Číslo faktúry: | FD /0120/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Vývoz vlastného kontajnera |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0120_17 |
| Zverejnené: | 15.02.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 07:46.
