| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201608590 |
| Číslo faktúry: | FD /0871/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | AJ Produkty, a.s. |
| Adresa: | Bulharská 42,91702 Trnava |
| IČO: | 36268518 |
| Predmet: | Hasiči- skrine |
| Fakturovaná suma s DPH: | 680,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0871_16 |
| Zverejnené: | 20.12.2016 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 12:53.
