Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141050386 |
Číslo faktúry: | FD /0868/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Vývoz vlastného kontajnera |
Fakturovaná suma s DPH: | 62,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0868_16 |
Zverejnené: | 20.12.2016 |