| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1116309427 |
| Číslo faktúry: | FD /0864/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | JOHNY SERVIS |
| Adresa: | Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
| IČO: | 36238546 |
| Predmet: | Prenájom WC-MŠA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0864_16 |
| Zverejnené: | 20.12.2016 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 09:51.
