| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2016026 |
| Číslo faktúry: | FD /0874/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | PREVAX, s.r.o. |
| Adresa: | Hospodárska 46,91701 Trnava |
| IČO: | 44921314 |
| Predmet: | Verejné obstarávanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1050,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0874_16 |
| Zverejnené: | 20.12.2016 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 11:41.
