| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1146576621 |
| Číslo faktúry: | FD /0865/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | O2 |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0865_16 |
| Zverejnené: | 20.12.2016 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 09:52.
