Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141050003 |
Číslo faktúry: | FD /0775/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Vývoz vlastného kontajnera |
Fakturovaná suma s DPH: | 362,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2016 |
Dátum úhrady: | 14.11.2016 |
Súbor: | FD_0775_16 |
Zverejnené: | 30.11.2016 |