| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141039203 |
| Číslo faktúry: | FD /0627/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Vývoz vlastného kontajnera |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0627_14 |
| Zverejnené: | 24.10.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:23.
