Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20140395 |
Číslo faktúry: | FD /0561/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | DOKARO |
Adresa: | Trenčianska 11,82109 Bratislava |
IČO: | 00586781 |
Predmet: | Stavebné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 1561,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.09.2014 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2014 |
Dátum splatnosti: | 06.10.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0561_14 |
Zverejnené: | 01.10.2014 |