| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0078025079 |
| Číslo faktúry: | FD /0510/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,13 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0510_14 |
| Zverejnené: | 09.09.2014 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:58.
