Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 142012 |
Číslo faktúry: | FD /0185/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Makyta Zdenek |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Údžba verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 750,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0185_12 |
Zverejnené: | 28.03.2012 |