| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2145838239 |
| Číslo faktúry: | FD /0177/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Služobné mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 124,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0177_12 |
| Zverejnené: | 21.03.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:22.
