| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7010380705 |
| Číslo faktúry: | FD /0168/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Nám.1 mája -energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,05 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0168_12 |
| Zverejnené: | 21.03.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:54.
