| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 882012 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | LUKA TEAM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Práce technika bezpečnosti práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0175_12 |
| Zverejnené: | 21.03.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:54.
