Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12060122 |
Číslo faktúry: | FD /0173/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | JUNIOR BINCIK |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0173_12 |
Zverejnené: | 21.03.2012 |