Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7416373907 |
Číslo faktúry: | FD /0152/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kvetná 1 -energia |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,49 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0152_12 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |