Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1214 |
Číslo faktúry: | FD /0132/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Vľúdnosť VENIA, n.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Opatrovateľská služba 02/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4028,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0132_12 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |