Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10120411 |
Číslo faktúry: | FD /0139/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Fontana Watercoolers |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Prenájom stojanov na vodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,86 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0139_12 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |