| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7104450116 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Obecná polícia - plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 205,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.03.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 07:54.
