| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012032 |
| Číslo faktúry: | FD /0131/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ŠIRECOM-Šidlovská |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zimná údržba 02/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7384,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0131_12 |
| Zverejnené: | 09.03.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 12:09.
